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SAP系统怎么预制发票的简单介绍

如何在SAP中先预制发票,经过一系列审批才真正过帐?

过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行,否则就会发生错误。

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用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。

对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。

在未过账之前,用户可以对预制发票做修改或者删除。

在做发票校验时,如果库存消耗完了,就直接计入差异了。所以,虽然SAP处理了这个价格差异的问题,但是对成本来说,其实还是不精确的。特别是当采购差异很大时。

贷:银行存款或者别的什么现金等,这就是从借贷方看发票校验。从业务来看,发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出,提交到了客户方,需要在系统中将该发票录入,同时进行尾差的调整。至于后来的清账,其实就相当于交钱。

saplogon760预制发票一个订单分两次预制怎么操作

用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。

发票管理办法规定,开具发票应当按照规定的时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具,并没有一笔订单只能开具一张发票的规定。现实操作中可以拆分为两张发票开具的。

运费可以在事前估一个比例,维护到系统的订单行里,可以先提出来,发票来了,直接做发票校验就好了。差异直接进差异科目。

可以呀,MIRO发票校验的时候,把对应的PO全部都录入就可以了。

预制发票录入以后,可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看,如下图,SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票,SAP的这个翻译或许有点“复杂”,提前(预)输入(制)发票其实就是预制发票。

可以。这些不同的费用的供应商是可能是完全不同的,这些供应商都可以在采购订单里指定好。这样在做发票校验的时候,会收到来自己不同供应商的发票。

问一个SAP里面发票校验的问题_sap发票校验预制发票

发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系,标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行,SAP的一个说法而已。

有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作,也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况,可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”,看是否有发票存在。

发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给供应商。


名称栏目:SAP系统怎么预制发票的简单介绍
文章出自:http://www.cdkjz.cn/article/dshpsoi.html
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