包含sap采购单系统自动发的词条

SAP系统CO11N报工,将存货库位数量自动转到发货库位,并且不影响存货库位...

如果设置自动入库，只要最后一道报工是完全报工或者自动完全报工即可；PCNF的可以CO11N补报同道工序。 如果不是自动入库的，即便没有完全报工，也可以使用MIGO+101直接收取订单数量的工件。

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有可能库存有，但是在仓库的location，而生产的location没有或不足。这样的话，可能是人为错误，或者仓库补货逻辑（配置）有问题。（是否启用了WM管理？）确认生产实际消耗的部品和系统里面生产订单里消耗的部品一致。

数量维护：如果需要做收货入库实际数量与订单不符，需要进行修改。移动类型：输入采购订单预留号系统会自动带出移动类型对应的代码，无需修改。

上架管理：支持多种上架策略，也支持人工干预，提供已存放同品种的货位、剩余空间，然后在货品入库审核完成后，自动将货品与库位绑定并提示上架位置，让操作人员可以直接确认或人工调整。

SAP系统发货时不能自动选择

1、sap中销售订单无法选择装运点是订单错误。装运点决定ShippingPointDetermination每个订单行项目都会决定一个shippingpoint。

2、进行快速粘贴就好了。在其中选中快速粘贴，就是右键复制的那个功能。进入需要复制的界面，按住控制键，同时用鼠标左键就可以选中多个单元格，复制到想要的地方呢个就行了。

3、维护好发运点、创建日期等，点击实行。绿灯表示待发货。黄灯表示要发未发。选中某行，点击dialog。在发运页面上，选中某行，点击保存。

4、这个需要财务成本那边的配置，根本不是几句话能讲清楚的，简要的讲，你需要配置一个物料标准成本的计算办法，实际成本的计算规则，费用的分配规则。。、这玩意需要有专业的财务成本知识才能配置出来。

SAP创建外向交货单后,如何实现自动发货记账?

如果你说的‘自动’和我理解一样的话，就是系统每天设定好，把所有当天创建好的交货单做过账动作。这个写个程序，再设定背景执行。

当一个科目被设置为“只能自动记帐”时，其会计凭证只能由SAP系统内部生成。例如做了零部件的入库，系统自动生成分录为“借：材料；贷：应付暂估”的会计凭证，就不再需要材料会计手工去录入凭证了。

SAP一次性供应商能自动记账。SAP-MM自动记账功能只要定义移动类型，配置路径为SPRO、物料管理、库存管理和实际库存—移动类型—复制。更改移动类型为T-CODE：OMJJ就可以实现自动记账的服务。

配置OBYC：科目表+评估分组+过账码+评估类 -- 记账科目 其中科目表是通过由工厂所属公司代码确定的，评估分组是通过在步骤2中维护的信息确定的，过账码是通过移动类型确定的，评估类是通过物料主数据确定的。

您可以尝试以下几种途径：1）创建科目分配模型：对某一类经常用到的科目组合创建模型，记账时输入过账码“00”后即可引用。