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sap里,GR/IR科目每个供应商的余额,进入FBL5N输入供应商代码可以查。GR/IR处理的不同方式国内对类GR/IR采用了另一种方式,将材料采购入库核算分成3种情况,大致如下: 货票当期全到。
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进入帐套后,总账--凭证--查询凭证 输入需要查询的凭证即可。进入可入余额表后,找到需要查询的科目后,双击打开,可以看到明细。找到相应明细后选中,点击表头凭证,即可打开相应凭证。
事物代码:FS10N 输入:发出商品的会计科目 公司代码 会计年度 点击执行按钮,或这按F8进入,然后双击你要查看的月份对应的余额。如果你行查看的不是按月进行的,而是特定的某段时期,推荐使用FBGL01,查看总账科目余额。
可以看到的,点击余额,然后往下拖,就可以看到一个一个科目的余额了。
这个是很好用的,经常会用到的科目余额表呢。就是查每个科目的 借贷余额。借方 贷方就是清帐前后的差异。至于已结转,这个一般数据少,除非你用SAP自带的年度自动结转,才会SHOW在这里。
通过后台配置,定义备选统驭科目,为特殊总账标示,建立应收应付和其他应收应付,预收预付的对应关系,在清帐时完成帐户间数据转移。
应收账款与应付帐款根据企业实际情况是可以对冲的。比如两家企业相互进行采购,发生应收和应付账款,那么就可以相互抵消。
sap应收冲应付在SAP的会计凭证功能进行。具体的操作步骤如下:进入SAP系统,使用F-02或FB01等交易代码生成应收和应付的会计凭证。在会计凭证中,选择需要冲销的应收和应付科目,并输入冲销金额。
3 SAP FI(财务会计模块):它可提供应收、应付、总账、合并、投资、基金、现 金管理等功能,这些功能可以根据各分支机构的需要来进行调整,并且往往是多 语种的。同时,科目的设置会遵循任何一个特定国家中的有关规定。
收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
“A公司下有3个公司代码,X、Y、Z; 创建会计科目表CACN,并将CACN分配给了 X、Y、Z这3个公司。
sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
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