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1、过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行,否则就会发生错误。
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2、用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。
3、对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
4、在未过账之前,用户可以对预制发票做修改或者删除。
5、贷:银行存款或者别的什么现金等,这就是从借贷方看发票校验。从业务来看,发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出,提交到了客户方,需要在系统中将该发票录入,同时进行尾差的调整。至于后来的清账,其实就相当于交钱。
不能,只有审核通过的凭证才会到系统,一般先预制,然后审批权,再过账。
过账日期肯定是迟于单据凭证的日期的,但不会超过该月。因为会计记账的顺序是:原始凭证——》记账凭证——》明细账和总账——》报表,后面事项的日期肯定要比前面事项的日期迟。
如果退货的标准成本没有变动,切采购的物料 没有采购差异,那么就不会影响成本。不过就算影响成本,问题也不大,正常的标准成本的物料都会有差异,最后会被汇总分摊掉。
过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
MIRO过账发票在2014年12月或之前的任意期间,冲销在2015年1月,则2014年12月以前的FI账务没有任何影响,仅仅是2015年1月账务出现1笔应付借方和暂估冲销。
而SAP在仓库管理人员在SAP操作的时候,也就是入库过账成功的时点,直接产生财务的会计凭证,将这笔入账记录直接体现到财务账套中。
过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
SAP的清账,就是要找到原对应账目,然后手工清账,以达到管理的目的的。如果自动将正负抵销,就和原来的财务软件一致了,达不到SAP中清账的目的。
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