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1、影响:销售方:在5月收入已暂估入账。应收账款增加。库存商品减少。同时出现金税系统与ERP系统数据不一致的问题。客户:存在货已到无发票的暂估入账物资。增值税金额需要按照金税系统缴纳。
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2、只能申请开红字发票,分如下几种方法处理: 第销售方尚未将发票交给购货方,此时销售方在金税开票系统内申请开红字发票,待税局审核通过后,可以直接开具红字发票。
3、近期,从各地税局公布的几起税务文书中可以发现,企业虚开或者虚接受发票,税局未及时发现违法行为进行处理。时隔多年以后,发现企业涉税违法行为后,因为超过税款追征期限,决定不予追征。
4、次月开具红字发票,再开具蓝字发票;如形成多缴税款,纳税人可以申请退税,也可以留待后期抵顶应纳税额。
1、在应付暂估栏目里输入FS10N,然后找到借方或贷方这一栏目,找到后双击进入页面,找到清账凭证那一列并进行筛选,选择值为空即可。
2、成本类账户年末都是要结转的,在登记的时候看发生额是增加还是减少,费用、成本的增加都在借方。
3、首先打开SAP,并进入T-code:FS10N,打开已有的总账科目,找到应付暂估科目所在的总账科目,并在其下方创建一个新的子科目。
4、首先,你需要将需要导入的SAP应付暂估科目数据整理成Excel表格。Excel表格的第一行是该表格的列名,每一列对应着相应的数据。例如,第一列应该是科目代码,第二列是科目名称,第三列是借贷方向,第四列是金额等等。
5、打开SAP软件的主界面,输入相关的事务代码并回车确定,比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面,在总账科目那里点击图示的按钮。下一步,需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索,比如图示的管理。
1、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
2、发生销售退回的,做相反的会计分录。随同商品出售但单独计价的包装物,应当按照实际收到或应收的金额。
3、“进项税额转出”会计分录的做法如下:(1)发生需要转出时:借:库存商品(在建工程、原材料、销售费用) ;贷:应交税金--应交增值税(进项税转出)。
4、问题一:增值税的账务处理实录分几步 “销项税额”的帐务处理 销售货物或提供应税劳务。
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