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SAP系统怎么做应收的简单介绍

问题请教:如何在SAP中使用应收票据?

Re: 问题请教:如何在SAP中使用应收票据?QUOTE: 最初由 tony_sy 发布建立应收票据科目,作为统驭科目,对应客户;原建立了一个应收帐款科目,也是统驭科目,对应客户。下面的操作该如何处理?急,先谢过了。

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在SAP中,某些业务对象会有状态的属性,用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义,状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中,而是由SAP统一管理。

打开财务软件,点击凭证录入;在记账凭证直接录入会计分录:借:其他应收款-个人 贷:现金/银行存款 其他应收款是企业应收款项的另一重要组成部分。

应收票据一般作为特别总账处理,是可以参与清帐的。只要在清帐的时候输入特别总账标识就行了。

新上SAP,请问怎样初始化应收账款呢?

需要看你的应收账款需要分到哪个级别,是到合同还是发票,或者其他级别,然后按照这个级别分不同的明细,以上线前的任何一个月份的凭证导入到系统中。

需要分别在“基础设置”中设置好“客户档案”和“供应商”档案。分别将应收账款科目和应付账款科目挂上辅助核算。打开“基础设置”中的“财务”—“会计科目”。

用特别总帐标识W处理应收票据业务。客户的统驭科目就设为“应收账款”。

a.如果选择的经销存和财务结合使用的话,在“进销存初始化”中的“往来单位”中的“客户资料”中做“应收账款”初始化,在新增客户资料时,下面有个“实际欠款”,是应收账款直接添加正数,是预收账款直接添加负数。b。

用F-04可以,而且顺便清理应收。 不知道你们有没有设置特别总账。 一般用特别总账。

关于sap系统里一些应收账款管理的问题

就在测试系统中新建个供应商,做个销售单,做账发票看看。

你要先确定下这笔收入是否一定要跟到成本中心,很多公司是按利润中心进行会计核算,收入都是跟到利润中心的,这样在设置成本中心时就会锁定其收入记账功能。

加强财务基础工作,设置规范的应收账款账户。建立坏账准备金制度,提高企业承担坏账风险的能力,商业信用的存在不可避免地带来坏账损失,这是市场经济中不可忽视的现实问题。


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